在钮门系统里，管理“客户收款”和“客户开发票”是分别在2个不同的模块。

为什么要分开管理呢？

因为客户今天收了钱，不一定今天开发票。也就是说“客户收款”和“客户开发票”不一定在同1个时间进行核销，也不是同步的。

接下来具体演示开发票的步骤↓

【步骤①】：首先要设置“纳税人识别号”和“税率”，

点击“管理 → 数据初始化”↓

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按照箭头指示，设置“纳税人识别号”和“税率”，如下图：

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设置完成以后，点击“保存”按钮，并且关闭这个快递软件，然后重新登录。

【步骤②】：点击“操作 → 税务发票/收据管理”，如下图：

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进入这个界面以后，直接点击右边的“”按钮，如下图

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点击这个按钮以后，弹出1个框框，在这个框框上面的“付款单位”这个位置，输入客户名称，就会弹出提示，这里的“付款单位”，就是“客户档案”，如下图：

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比如我这里输入“柏日”这个测试客户，下面的左边就会有绿色字体提示，他有多少条“未核收”的客户业务记录，如下图：

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点击这个绿色的“”提示文字，然后右侧会刷新出来这个客户“还没有开发票的业务记录”，如下图：

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然后把要开发票的记录，从右边点到左边，

然后在上面填写相关的票据号、合同号、税号。等等其他信息。

填完以后。点一下这个框框上面的“保存”按钮，如下图：

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点击“保存”以后，这个框框上的内容就全部消失了。

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然后关闭这个框框。在发票管理这个界面就可以看到一条你刚刚保存的发票记录。

【步骤③】：如果是因为弄错了，想修改这条发票记录，双击这个记录，点击右边的“修改票据数据”按钮，如下图：

【步骤④】：如果确认对方已经收了发票了。就把这个记录双击，修改它的发票状态。

如下图，还是双击这条记录，把状态改为“收讫”，然后点击“设置票据状态”按钮，

点击以后弹出1个框框，点击“是”，如下图：

【步骤⑤】：如果这个发票是先开好，然后在收款的，就在这个界面，接着上面的【步骤④】的步骤，然后点击右边的红色的字“>>去收款”，如下图：

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点击以后，会切换到收款界面，然后进行客户收款核销操作。

【步骤⑥】：如果想批量查询以往的开发票记录，就在这个发票管理界面，点击左上角的“”按钮，弹出1个框框，然后在这个框框上，仔细认真的填写和选择你想查询数据的筛选条件，

然后点击这个弹出框框上面的“查询”按钮，如下图：

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点击以后，就会查询出来你想查询的“客户开发票记录”

【补充强调说明】：这个发票管理功能，并没有和国家税务机打发票的数据库连接，仅仅只是你公司是否给客户开发票的一个记录管理。

也就是说，你在钮门系统上操作这个发票记录管理以后，

你给客户开发票。还得去你公司的税控打印机上，还得操作一次打印发票的。